如何让内部审核易于操作， 避免流于形式， 是内部审核关注的重点问题， 本

  程审核及管理体系要素审核， 管理体系全过程审核每年至少安排一次， 制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全部要素和所有部门。

  对象组建内审小组， 内审小组成员应经培训考核合格， 取得内审员证书， 且内审员与被审核部门无直接责任关系。质量负责人召开内审小组会议， 任命内审组长，宣读内审员守则， 依据内审年度计划提出本次评审目的、 范围内容和要求。

  制各受审核部门的审查内容， 由质量负责人审批后实施。实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。

  内审实施计划经质量负责人批准后， 内审组长召开内审小组预备会议， 研究有关体系文件并应决定是不是需要补充文件， 明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务， 完成内审前的准备工作。

  审核前，内审员应根据分工编制检查表， 内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量， 因此在整个内审中至关重要。内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制， 要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、 问、 听、 看） 要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。要选择典型

  关键质量上的问题作为重点进行编制（如上次内审和外部审核的有关信息、 管理上的薄弱环节、 客户的反馈、 发生过的质量上的问题等） 。所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能， 包括组织和客户的一些特别的条件。检查表使用一段时间后应形成相对来说比较稳定的内容， 作为标准检查表， 为以后内审提供参考。

  通知或口头通知两种形式。必要时受审方应准备基本情况介绍， 审核实施计划应得到受审方确认。

  责人、 内审组全体成员及有关人员参加， 与会人员须签到。首次会议内容包括：

  ①以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础， 可陈述、 验证， 不含个人推理成分；

  ③依次递进审核原则。审核包括：该有的程序有没有， 执行没执行， 执行后有无记录 3 个方面；

  内审员按照审核实施计划、 内审检查表规定的检查内容， 通过交谈、 查阅文

  件、 现场检查、 调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录， 记录应清楚、 易懂、 全面， 便于查阅和追溯；应准确、 具体， 如文件名称、 合同号、 记录的编号、 设备的编号、 报告的编号和工作岗位等。审核时， 审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现， 并对事实证据进行确认。

  中收集到的客观证据进行整理、 分析、 筛选， 得到审核证据。将审核证据与质量体系文件等依据相比较， 作出客观的判断和综合评价， 形成审核发现， 确定不符合项， 并根据不符合项的产生原因确定不符合项类型是体系性不符合或是实施性不符合或是效果性不符合， 及根据不符合项的性质， 判断是轻微不符合或是严重不符合， 同时根据不符合项的类型和性质提出纠正措施。内审员就不符合事实、类型、 结论等编制内审不符合报告时， 不符合事实的描述应具体， 准确地描述所观察的事实， 不符合判断依据的条款和程序。

  到。末次会议是审核组在现场审核阶段的最后一次活动， 向受审核部门、 单位领导报告审核情况。会议主要内容：重申审核的目的、 范围和依据；审核情况介绍；宣读不符合项报告， 作出审核评价和结论；提出后续工作要求， 包括纠正措施、跟踪验证及要求。

  应如实反映本次管理体系审核的方法、 审核过程情况、 观察结果和审核结论。

  行分析研究， 找到原因， 制定纠正、 预防和改进措施计划， 明确完成日期并组织实施。

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